4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2016 ATÉ 20/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
8
| Data de Lançamento: 20/06/2016 |
Vl. Pago
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/005-2016
960,00
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
960,00
1,0000
960,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/001-2016
10.680,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - REFERENTE A 1ª |
| MEDIÇÃO - 02/05/2016 A 31/05/2016 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO |
10.680,00
SV
1,0000
10.680,00
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
71
4324/000-2016
44,50
| 1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - TRIS - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
44,50
EMBAL
1,0000
44,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/006-2016
421,59
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - DE 01/05 A 31/05 - JURÍDICO |
421,59
SV
0,1100
4.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/006-2016
44,25
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
44,25
1,0000
44,25
9961/2015
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1512/003-2016
119.769,59
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
119.769,59
%
30,0300
3.988,97
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
148
6918/000-2016
8.955,00
| 1 - PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID Nº 081020000048219807 - PROCESSO: |
| 0023483920158260495 - REF. PERÍCIA CONTÁBIL - TRÂNSITO |
8.995,00
1,0000
8.995,00
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
195
3115/000-2016
395,80
| 1 - Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 330 |
| metros, pesando no mínimo 400 gramas. - ROMA |
96,80
RL
10,0000
9,68
| 2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY |
126,80
CX
1,0000
126,80
| 3 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
| BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
172,20
UN
3,0000
57,40
356/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
195
3116/000-2016
49,00
| 1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
49,00
UN
10,0000
4,90
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
195
3119/000-2016
89,00
| 1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - TRIS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
89,00
EMBAL
2,0000
44,50
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/021-2016
177,00
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
177,00
1,0000
177,00
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
215
3088/000-2016
7.686,00
| 1 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE - Em nylon gramatura de 240 Gr/m²; forrado com manta acrílica em |
| metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - |
7.686,00
UNI
84,0000
91,50
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2016 ATÉ 20/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
8
Vl. Pago
| M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
6183/2016
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08.00.15.452.3.3.90.39.01
O
221
6897/000-2016
10.500,00
| 1 - HONORÁRIO PERICIAL REF. A AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ENVOLVE O CEMITÉRIO DO NOSSO TETO - |
| PROCESSO 1001996-64.2015.826.0495 - GUIA/ID 08102000004821930-0 - DEPÓSITO JUDICIAL - SERV. |
| MUNICIPAIS |
10.500,00
1,0000
10.500,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/021-2016
439,52
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
439,52
1,0000
439,52
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/022-2016
411,18
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
411,18
1,0000
411,18
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/023-2016
992,43
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
992,43
1,0000
992,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/006-2016
373,33
| 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SECRETARIA REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
373,33
1,0000
373,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/003-2016
245,10
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
245,10
%
0,1000
2.498,25
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
6480/003-2016
74.312,10
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA (Troca de Ficha da Nota nº 621/3-2016) |
74.312,10
KM
27.523,0000
2,70
8362/2015
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
543
4354/000-2016
32.220,00
1 - TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO (Educação Infantil). - EQUIPE
16.600,00
PAR
415,0000
40,00
| 2 - TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO (Ensino Fundamental). - EQUIPE - DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
15.620,00
PAR
355,0000
44,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
1870/000-2016
3.731,64
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
292,60
KG
133,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
282,50
SC
5,0000
56,50
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
32,76
LTA
9,0000
3,64
5 - FÓRMULA INFANTIL SEM LACTOSE - NAN
2.200,00
LTA
40,0000
55,00
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
42,90
KG
30,0000
1,43
7 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
21,76
KG
2,0000
10,88
| 8 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 96,02%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 3,98% - EDUCAÇÃO |
837,12
KG
109,0000
7,68
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
1882/000-2016
1.784,86
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
356,40
KG
162,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
169,50
SC
3,0000
56,50
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
40,04
LTA
11,0000
3,64
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2016 ATÉ 20/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
8
Vl. Pago
5 - FLOCOS DE 3 CEREAIS - NESTON
24,30
KG
1,0000
24,30
6 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
52,91
KG
37,0000
1,43
7 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
22,29
KG
1,0000
22,29
8 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
61,90
LT
10,0000
6,19
9 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
21,76
KG
2,0000
10,88
| 10 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 92,23%, EMEI NOSSO |
| NINHO 7,77% - EDUCAÇÃO |
1.013,76
KG
132,0000
7,68
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
1883/000-2016
5.048,39
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
105,80
KG
2,0000
52,90
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
891,00
KG
405,0000
2,20
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
118,80
KG
4,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
791,00
SC
14,0000
56,50
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
88,00
PCT
8,0000
11,00
6 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - TRISANTI
109,20
LTA
30,0000
3,64
7 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
132,99
KG
93,0000
1,43
8 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
123,80
LT
20,0000
6,19
9 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
9,60
KG
2,0000
4,80
10 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
87,04
KG
8,0000
10,88
11 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
2.565,12
KG
334,0000
7,68
| 12 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 92,23%, EMEI NOSSO NINHO |
| 7,77% - EDUCAÇÃO |
26,04
UN
4,0000
6,51
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4115/000-2016
1.839,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
1.312,50
UN
25,0000
52,50
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: CRECHE 93,96%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 6,04% - EDUCAÇÃO |
526,50
UN
9,0000
58,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4117/000-2016
2.212,50
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
1.627,50
UN
31,0000
52,50
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEI 94,98%, EMEI NOSSO NINHO |
| 5,02% - EDUCAÇÃO |
585,00
UN
10,0000
58,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4119/000-2016
5.347,50
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
3.885,00
UN
74,0000
52,50
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEF 91,7%, APAE 2,08%, EJA |
| 2,08%, AEE MUNICIPAL 2,08%, QUILOMBOLA 2,08% - EDUCAÇÃO |
1.462,50
UN
25,0000
58,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
571
5680/000-2016
325,33
1 - INDUZIDO DA PARTIDA
278,85
UN
1,0000
278,85
| 2 - ROLAMENTO. DA PARTIDA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA: PLACA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 325,33 - |
| C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
46,48
UN
1,0000
46,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
571
5681/000-2016
359,32
1 - INDUZIDO DA PARTIDA
286,65
UN
1,0000
286,65
| 2 - ROLAMENTO. DA PARTIDA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD COURIER: PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 359,32 - C/C |
| 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
72,67
UN
1,0000
72,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
614
5541/000-2016
70,56
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2016 ATÉ 20/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
8
Vl. Pago
| 1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA |
| S.M.E., PARA O VEICULO FORD COURIER CPV 1809. VALOR COM DESCONTO R$ 70,56 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
70,56
PÇ
2,0000
35,28
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
614
5542/000-2016
328,91
1 - JOGO DE PASTILHA
63,94
UN
1,0000
63,94
2 - CILINDRO MESTRE
159,13
UN
1,0000
159,13
| 3 - FLEXIVEL. DE RODA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., |
| PARA O VEICULO FORD COURIER CPV 1809. VALOR COM DESCONTO R$ 328,91 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
105,84
UN
3,0000
35,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.366.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
645
5398/000-2016
416,06
1 - BICO INJETOR
319,50
UN
2,0000
159,75
| 2 - VELA DE IGNIÇAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., |
| PARA O VEICULO FIAT PALIO: BVZ 1248. VALOR COM DESCONTO R$ 416,06. - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
96,56
UN
4,0000
24,14
Outros/Não Aplicável
| ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- |
| EPP |
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
334/000-2016
890,69
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 301 - 8097,16
890,69
1,0000
890,69
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
336/000-2016
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1001 - R$ 2.433,33
267,67
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
337/000-2016
267,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1000 - R$ 2.433,33
267,67
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
359/000-2016
976,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1006 - R$ 8.500,00 e 1005 - R$ 3.800,00
976,80
1,0000
976,80
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
360/000-2016
2.671,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2181 - R$ 24.288,98
2.671,79
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
361/000-2016
168,74
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 555 - R$ 13.775,00
168,74
1,0000
168,74
Outros/Não Aplicável
| ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- |
| EPP |
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
362/000-2016
1.772,10
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 305 - 16110,00
1.772,10
1,0000
1.772,10
Outros/Não Aplicável
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
363/000-2016
395,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5976 - 10270,00
395,40
1,0000
395,40
Outros/Não Aplicável
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
375/000-2016
279,82
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5979 - 7268,00
279,82
1,0000
279,82
Outros/Não Aplicável
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
376/000-2016
319,36
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5978 - 8295,00
319,36
1,0000
319,36
Outros/Não Aplicável
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
377/000-2016
161,20
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5980 - 4187,00
161,20
1,0000
161,20
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
378/000-2016
198,66
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 798 - 12040,00
198,66
1,0000
198,66
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2016 ATÉ 20/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
8
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
379/000-2016
184,47
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 797 - 11180,00
184,47
1,0000
184,47
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
380/000-2016
186,82
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 795 - 11323,00
186,82
1,0000
186,82
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/003-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/004-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/005-2016
1.592,24
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.592,24
1,0000
1.592,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/005-2016
471,01
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
471,01
1,0000
471,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/006-2016
300,92
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
300,92
1,0000
300,92
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.03
J
08.685.277/0001-07
761
4472/000-2016
197,50
| 1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
15,80
UN
2,0000
7,90
| 2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
79,00
UN
10,0000
7,90
| 3 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
31,60
UN
4,0000
7,90
| 4 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: GG - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA |
| ATENDER OS CONSELHEIROS DO CMDCA - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
71,10
UN
9,0000
7,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/005-2016
799,07
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
| CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
799,07
1,0000
799,07
1229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
780
2677/000-2016
2.715,00
1 - LONA PLÁSTICA PRETA - 4X100MT - PARA USO DA DEFESA CIVIL - FUNSSOL
2.715,00
RL
15,0000
181,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/005-2016
255,71
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
255,71
1,0000
255,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/011-2016
6.005,88
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E |
| MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
6.005,88
1,0000
6.005,88
3065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
829
3516/000-2016
215,26
1 - LAMPADA HALOGENA
13,95
UN
5,0000
2,79
2 - LAMPADA 400W - EXTERNA
38,50
UN
2,0000
19,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2016 ATÉ 20/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
8
Vl. Pago
3 - REATOR 400W
61,06
UN
2,0000
30,53
4 - LUMINARIA TIPO TARTARUGA
40,00
UN
5,0000
8,00
| 5 - LAMPADA ESPIRAL - PARA CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO QUE |
| ACONTECERÁ NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO - CULTURA |
61,75
UN
5,0000
12,35
3065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
829
3517/000-2016
1.760,46
1 - ESPUMA DE POLIETILENO - 500ML
145,55
UN
5,0000
29,11
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO
18,00
UN
200,0000
0,09
3 - BANDEJA PARA PINTURA
7,12
UN
1,0000
7,12
4 - COLA CASCOREZ
33,00
UN
3,0000
11,00
5 - ROLO DE LÃ PARA PINTUR - 9CM
25,44
UN
8,0000
3,18
6 - ROLO DE LÃ PARA PINTURA - 15CM
10,96
UN
2,0000
5,48
7 - ADESIVO CASCOLA - 1L
51,32
UN
2,0000
25,66
8 - PINCEL 1 1/2
8,22
UN
2,0000
4,11
9 - ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO 7.6 - 100 UNIDADES
750,00
PCT
10,0000
75,00
10 - ARAME RECOZIDO
90,00
UN
15,0000
6,00
11 - ÁGUA RAZ
21,45
UN
3,0000
7,15
12 - TINTA METALIZADA 1/4
125,00
UN
5,0000
25,00
13 - SPRAY COLOR
380,00
UN
25,0000
15,20
14 - PÓ XADREZ VERMELHO
72,00
UN
6,0000
12,00
| 15 - BISNAGA XADREZ - PARA CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO QUE |
| ACONTECERÁ NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO - CULTURA |
22,40
UN
8,0000
2,80
4743/2016
Dispensa
SANDRO JOSÉ DOS SANTOS27180254843
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.976.568/0001-08
859
5600/000-2016
5.450,00
| 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. Troca de fechaduras, reforma na porta de aço de enrolar, portas socais, |
| conforme descrito no processo de compra - ESPORTES |
5.450,00
SV
1,0000
5.450,00
6082/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
6985/000-2016
1.200,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
1.200,00
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/005-2016
8.600,00
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
8.600,00
1,0000
8.600,00
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
3325/003-2016
2.739,57
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no |
| período da noite, durante a semana. |
| Categoria: Amador Masculino |
| Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados) |
| Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista |
556,62
UN
3,0000
185,54
| 2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. |
| Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
| SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E CAMPEONATO DE |
| FUTEBOL 2016 - ESPORTES |
2.182,95
UN
7,0000
311,85
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
22.796.583/0001-41
880
5150/000-2016
3.220,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
1.260,00
SV
3,0000
420,00
| 2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE |
| CAPACITAÇÃO C/C 382-2 CEF - ASSISTENCIA |
1.960,00
SV
4,0000
490,00
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/001-2016
127,18
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2016 ATÉ 20/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
8
Vl. Pago
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
127,18
1,0000
127,18
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
11.623.334/0001-38
882
5771/000-2016
14.133,52
| 1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO. SERVIÇO |
| NECESSARIO PARA ADEQUAR A INSTALAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONDO UMA VEZ QUE O |
| PRÉDIO NÃO TEM ESPAÇO NAS LATERAIS TENDO QUE LEVAR A TUBULAÇÃO PARA O FUNDO DO PRÉDIO - |
| C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
14.133,52
SV
82,0000
172,36
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
11.623.334/0001-38
882
5814/000-2016
344,72
| 1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO. |
| SERVIÇOS NECESSÁRIO PARA ADEQUAR A INSTALAÇÃO DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO UMA |
| VEZ QUE O PRÉDIO NÃO TEM ESPAÇO NAS LATERAIS TENDO QUE LEVAR A TUBULAÇÃO PAR O FUNDO DO |
| PRÉDIO - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
344,72
SV
2,0000
172,36
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
05.062.036/0001-13
883
4426/000-2016
1.598,00
| 1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna |
| com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas |
| 150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL/VOC NEW 50CM |
492,00
UN
3,0000
164,00
| 2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt - VENTSOL / VOP 50CM - PARA SER |
| UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
1.106,00
UN
7,0000
158,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
365/000-2016
2.452,30
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3341 - 74312,10
2.452,30
1,0000
2.452,30
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
369/000-2016
1.174,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1022 - R$ 10.680,00
1.174,80
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
218810102
J
61.106.159/0001-80
5397
373/000-2016
1.317,47
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2311 - R$ 119.769,59
1.317,47
1,0000
1.317,47
REGISTRO, 21 de Junho de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/06/2016 ATÉ 20/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
8
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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